|
VO: Súhrnná správa |
|
01 - 03.2013 - tričká,stôl,ubytovanie,IKT materiál,lístky
|
|
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
01.-03.14 - Nábytok,nocľah a stravné
|
|
s DPH |
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
01.-03.15- bez predmetu
|
|
s DPH |
|
08.04.2015 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
012022a
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
04-06.13 - OP,ubytovanie,ubytovanie,réžia
|
|
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
04.-06.14 - Ubytovanie
|
|
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
07. - 09.14 - Réžia - stravné,nábytok
|
|
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
07.-09.13 - Réžia - strava,oprava
|
|
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
10. - 12.13 - Ubytovanie,poradenstvo,réžia,nábytok
|
|
s DPH |
|
03.01.2014 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
10. - 12.14 - IKT vybavenie,montážne a stavebné práce
|
|
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
3499b
|
|
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Cenová kalkulácia
|
|
s DPH |
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Digestor
|
|
s DPH |
|
05.04.2016 |
|
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok ZSE
|
|
s DPH |
|
23.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola |
Ing. Jaroslav Tomčík |
riaditeľ |
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
EXE_zmluva
|
|
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
F:3053
|
|
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
F:3245
|
|
s DPH |
|
14.01.2020 |
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
F:_1542023b
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
FA 001
|
|
s DPH |
|
23.02.2011 |
|
|
|
|
|